ITA 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ
-คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
-คำสั่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-.แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์

3.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-หนังสือจัดสรรงบประมาณ
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
-แผนเงินบำรุง 2563
-แผนเงินบำรุง 1
-แผนเงินบำรุง 2
-แผนเงินบำรุง 3
-แผนเงินบำรุง 4
-คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
-ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานปิดประกาศของหน่วยงาน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ไตรมาส 1
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 2
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ไตรมาส 3
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ไตรมาส 4
-บันทึกขอความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลสาธารณะ
3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
-หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2563
-รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
-แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2562
-สขร.1 เดือนพฤศจิกายน2562
-สขร.1 เดือนธันวาคม 2562
-สขร.1 เดือนมกราคม 2563
-สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ
ไตรมาสที่ 1
-วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
-วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ไตรมาสที่ 2
– วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
– วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ไตรมาสที่ 3
– วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
– วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
ไตรมาสที่ 4
– วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
– วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– เดือนตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
– เดือน ตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-เดือนตุลาคม 2562
– เดือนพฤศจิกายน 2562
– เดือนธันวาคม 2562
– เดือนมกราคม 2563
– เดือนกุมภาพันธ์ 2563
-สขร 1 เดือนมีนาคม 2563
-สขร 1 เดือนเมษายน 2563
-สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2563
-สขร 1 เดือนมิถุนายน 2563
-สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2563
-สขร 1 เดือนสิงหาคม 2563

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมรโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
–โครงการ
-รายงานการประชุม/โครงการ
-ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
-บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
–โครงการ
-รายงานการประชุม/โครงการ
-แผนงาน/โครงการ
-ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
–บันทึกข้อความสรุปการดำเนินโครงการ
-รายงานการประชุม/โครงการ
–ภาพถ่ายประกอบ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
–คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB.10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
–บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
–บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน
-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
– แผน 1
– แผน 2
– แผน 3
– แผน 4
– แผน 5
– แผน 6
– แผน 7
– แผน 8
– แผน 9
– แผน 10
– แผน 11
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB12 หน่วยงานมีแผนการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
–บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
–บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
–ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
–แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผลผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
1.ณ 1 เมษายน 2562 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในทีเปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
-เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
-ภาพถ่ายประกอบ
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.ณ 1 ตุลาคม 2562 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในทีเปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
-เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
-ภาพถ่ายประกอบ
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
–บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
–ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด
-ภาพถ่ายประกอบ
–แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB18 หน่วยงานมีการเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
– โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเาริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
– บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– หลักฐานการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่
– การรวมกลุ่มมีการกำหนด 1.สมาชิกกลุ่ม 2.วัตถุประสงค์ 3.ระเบียบหรือแนวทาง
– หลักฐานแสดงความคิดริเริ่มของกลุ่ม
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– สรุปผลรายงานการประชุม
– รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดปลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB20)
– หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
– บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– หลักฐานการจัดประชุม/อบรม สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
– รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
– ภาพถ่ายประกอบ
– หนังสือรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
-บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
-ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
1.แผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
1.1 รายงานผลการกำกับติดตามใน ไตรมาสที่ 2
1.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 4
1.1 รายงานผลการกำกับติดตามในไตรมาส 4
1.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาส 4
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
2. มาตรการ
3. คู่มือการปฏิบัติงาน
4. แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
5. หลักฐานการประชุมชี้แจง
6. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
7. บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
8. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
1.เนื่อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
2.ภาพถ่ายประกอบ
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คุณภาพมาตรฐานบริการเพื่อสุขภาพดี

Search

Leave a Reply Cancel reply

Search

ที่อยู่