EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่
2.คำสัั่ง/ข้อสั่งการ
– คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
– บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่
– หนังสือจัดสรรงบประมาณ
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
– ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.3การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
– หนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินงาน
– หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่
– แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
– หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 โครงการ
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน
– ประจำเดือนตุลาคม 2561
– ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
– ประจำเดือนธันวาคม 2561
– ประจำเดือนมกราคม 2562
– ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
– ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562
4.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน
– ประจำเดือนตุลาคม 2561
– ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
– ประจำเดือนธันวาคม 2561
– ประจำเดือนมกราคม 2562
– ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
– ประจำเดือนมีนาคม 2562
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการประชุมจัดประชุม
5.2 รายงานการประชุมและ ภาพกิจกรรม
5.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร
5.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
6.2 รายงานการประชุมและภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
6.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
6.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
7.1 บันทึกข้อความสรุปการจัดประชุม
7.2 สรุปรายงานการประชุมและภาพกิจกรรม
7.3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
7.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
– ผู้บริหารหน่วยงาน
– นโยบายของผู้บริหาร
– โครงสร้างหน่วยงาน
– อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
– ยุทธศาสตร์
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
– จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (4)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5)
–รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปิญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ
9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
– แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
– ประจำเดือนตุลาคม 2561
– ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
– ประจำเดือนธันวาคม 2561
– ประจำเดือนมกราคม 2562
– ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (4)
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5)
10.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.1 รายงานรับทราบการประเมินผล
11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 4
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 5
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 6
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
12.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า
13.2 เอกสารแนบ 1 ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิงานต่ำ
13.3 เอกสารแนบ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
13.4เอกสารแนบ 3 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
13.5 เอกสารแนบ 4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
13.6 เอกสารแนบ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
13.7 เอกสารแนบ 6 แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
13.8 เอกสารแนบ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
13.9 เอกสารแนบ 8 วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว
13.10 เอกสารแนบ 9 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
13.11 เอกสารแนบ 10 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
13.12 ภาพภ่ายประกอบ
13.13 รายงานการประชุม
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
14.1 ประกาศโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
14.2 ภาพถ่ายประกอบ
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
15.2 บันทึกข้อความแจ้งเวียนเจตจำนงค์
15.3 ภาพถ่ายประกอบ
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน
16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ
16.2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/ Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม
16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
16.6 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
16.8 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฯ
17.2 มาตรการการป้องการรับสินบนของโรงพยาบาลและคู่มือ
17.3 แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
17.4 รายงานกำกับติดตามและสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
17.5 แนวทางการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 โครงการ/กิจกรรม ซื่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
– บันทึกขอความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
– โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
– แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
18.2 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
– 18.2.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
– 18.2.2 หนังสือส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
– 18.2.3 คู่มือการขับเคลื่อนค่านิยมบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
– 18.2.4 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
– 18.2.5 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544
– 18.2.6 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับขอขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
– 18.2.7 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ
– 18.2.8 นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18.3 ภาพถ่ายการดำเนินงาน
18.4 การรายงานตามโครงการ
18.5 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
19.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
19.2 การรวมกลุ่ม
19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
21.3 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
22.1 หลักฐานการจัดการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ)
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
22.3 ภาพถ่ายประกอบ
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
23.1 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงาน
23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 2 ไตรมาส
– ไตรมาสที่ 2
– บันทึกข้อความขอขึ้นเว็บไซต์
– แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
– ไตรมาสที่ 4
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่มาตรการ
25.2 บันทึกข้อความแจ้งเวียน
25.3 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
25.4 คู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน
25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.6 หลักฐานการประชุมชี้แจง
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
26.2 ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
26.3 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์